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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE160000 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90124/2024, PROCESSO 23773.000406/2024-22. SOLICITACAO 272/2024-MNUDAP
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: despesa com aquisicao de acervo bibliografico, campus manhuacu, pregao 90124/2024, processo 23773.000406/2024-22. solicitacao 272/2024-mnudap. Valor global contratado: R$ 10.391,36. Vigência de 06/12/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23773.000406/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90124/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.391,36
- Valor globaloficial
- R$ 10.391,36
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICO | 4 | R$ 389,00 | R$ 1.556,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 7 | R$ 277,00 | R$ 1.939,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 7 | R$ 277,00 | R$ 1.939,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 3 | R$ 148,20 | R$ 444,60 |
| LIVRO DIDÁTICO | 8 | R$ 174,22 | R$ 1.393,76 |
| LIVRO DIDÁTICO | 8 | R$ 184,90 | R$ 1.479,20 |
| LIVRO DIDÁTICO | 6 | R$ 143,30 | R$ 859,80 |
| LIVRO DIDÁTICO | 11 | R$ 18,00 | R$ 198,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 3 | R$ 151,00 | R$ 453,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 3 | R$ 43,00 | R$ 129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.391,36
- A liquidarcalculado
- R$ 10.391,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.391,36 · a liquidar R$ 10.391,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1404 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.391,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE160000 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000406/2024-22
valor global após o termo: R$ 10.391,36 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480594
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.