Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS RIO VERDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N. 4/2024 E PROCESSO N. 23218.000372.2024-71.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou M2 ALIMENTOS LTDA (CNPJ 42.619.283/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios para o campus rio verde, conforme solicitação de compras n. 4/2024 e processo n. 23218.000372.2024-71.. Valor global contratado: R$ 33.644,96. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- M2 ALIMENTOS LTDACNPJ 42.619.283/0001-02
- Processooficial
- 23218.000372.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.572,30
- Valor globaloficial
- R$ 33.644,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 59.572,30
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUÍCHESANDUÍCHE, TIPO PÃO FRANCÊS, TIPO RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA EM FATIAS | 7.664 | R$ 4,39 | R$ 33.644,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.572,30
- A liquidarcalculado
- R$ 49.211,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.360,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.572,30 · a liquidar R$ 49.211,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.360,40
Faturas
- 258 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.454,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.000372.2024-71
valor global após o termo: R$ 59.572,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480640
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.