Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000297/2024-82 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000062/2024-91 PREGÃO Nº 011/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2024
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: processo da ata: 25381.000297/2024-82 - processo de compra: 25381.000062/2024-91 pregão nº 011/2024 - ata de registro de preço nº 33/2024. Valor global contratado: R$ 1.060,50. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 25381.000297/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.060,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.060,50
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 200 | R$ 3,03 | R$ 606,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PVC, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR | 150 | R$ 3,03 | R$ 454,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.060,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.060,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060,50
Faturas
- 8293 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000297/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.060,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.