Contrato federal · Empenho 2024NE002082 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 3720/2024 - PR 90033/2024 / DIRETORIA DE PROJETOS MANUTENCAO E FISCALIZACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou VOGUE COMERCIO DE COLHOES LTDA (CNPJ 51.812.818/0001-40) para: requisicao 3720/2024 - pr 90033/2024 / diretoria de projetos manutencao e fiscalizacao. Valor global contratado: R$ 13.000,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- VOGUE COMERCIO DE COLHOES LTDACNPJ 51.812.818/0001-40
- Processooficial
- 23090.025851/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSORIO - INDÚSTRIA TEXTEISEquipamento / Acessorio - Indústria Texteis Nome: Equipamento / Acessorio - La boratorio De | 100 | R$ 29,00 | R$ 2.900,00 |
| TECIDO BRIMTECIDO BRIM, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 1,60 M, COR AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-COZIDO, TINGIMENTO 1ª QUALIDADE | 100 | R$ 24,00 | R$ 2.400,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 55% ALGODÃO E 45% POLIESTER., COR CHUMBO, LARGURA 3 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CORTINA, TIPO BRIM | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR MARROM, LARGURA 2,80 M, TIPO BLACKOUT | 100 | R$ 24,00 | R$ 2.400,00 |
| TECIDO BRIMTECIDO BRIM, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 1,60 M M, COR BEGE-CLARO | 100 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002082 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002082 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.025851/2024-84
valor global após o termo: R$ 13.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.