Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME DESPACHO SEI(8264085)
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: empenho destinado a despesas com aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme despacho sei(8264085). Valor global contratado: R$ 584,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 08067.000284/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 584,00
- Valor globaloficial
- R$ 584,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM EFICIÊNCIA BACTEROLÓGICA | 10 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM EFICIÊNCIA BACTEROLÓGICA | 2 | R$ 82,00 | R$ 164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 584,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584,00
Faturas
- 1.199 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000284/2025-38
valor global após o termo: R$ 584,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480704
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.