Contrato federal · Empenho 2024NE000786 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, ITENS 1 E 9.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.767.768/0001-63) para: despesa com aquisição de materiais elétricos, eletrônicos, hidráulicos e ferramentas, itens 1 e 9.. Valor global contratado: R$ 998,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 50.767.768/0001-63
- Processooficial
- 50500.026725/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 998,80
- Valor globaloficial
- R$ 998,80
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS 38,APLICAÇÃO INFORMÁTICA, COMPONENTES CONTENDO JOGO BITS/ PONTEIRAS SEXTAVADAS 1/4 POL ., MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO… | 10 | R$ 34,54 | R$ 345,40 |
| ANTENAANTENA, TIPO DIGITAL EXTERNA, APLICAÇÃO RECEPÇÃO DE CANAIS HDTV/UHF/VHF,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIFICADOR DE 18 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V,POSIÇÃO RELATIVA ACOPLADO/EMBUTIDO | 30 | R$ 21,78 | R$ 653,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.997,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.997,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000786 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.997,60 · a liquidar R$ 1.997,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 223 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000786 · Não informada
Relatório Final emitido em: 26/01/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000786 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.026725/2024-41
valor global após o termo: R$ 998,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480715
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.