Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA CAMPUS PECEM - PE 07/2023 - 158313 CONTATO FORNECEDOR: [email protected] / (31) 3213-1871 DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 104 /…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: aquisição material de copa e cozinha campus pecem - pe 07/2023 - 158313 contato fornecedor: [email protected] / (31) 3213-1871 dados bancários fornecedor: banco - 104 / ag. 2432 / conta - 254-1. Valor global contratado: R$ 794,45. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23870.001792/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 794,45
- Valor globaloficial
- R$ 794,45
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 7 CM, COMPRIMENTO CABO 8 CM, LARGURA LÂMINA 1 CM, APLICAÇÃO CORTAR LEGUMES E VERDURAS, COR CABO BRANCA | 10 | R$ 10,68 | R$ 106,80 |
| DESCASCADOR LEGUMESDESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL, APLICAÇÃO COZINHA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO | 5 | R$ 7,53 | R$ 37,65 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, APLICAÇÃO PREPARO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO CERCA 15 CM | 500 | R$ 1,30 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 794,45
- A liquidarcalculado
- R$ 794,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 794,45 · a liquidar R$ 794,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1154 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 794,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001792/2024-71
valor global após o termo: R$ 794,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480717
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.