Contrato federal · Empenho 2024NE000669 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENDER CAMPUS AVANÇADO CABEDELO CENTRO - PROCESSO 23381.006647.2024-99
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PRENSAR MOVEIS LTDA (CNPJ 17.756.197/0001-96) para: emissão de empenho para aquisição de material permanente - atender campus avançado cabedelo centro - processo 23381.006647.2024-99. Valor global contratado: R$ 7.400,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- PRENSAR MOVEIS LTDACNPJ 17.756.197/0001-96
- Processooficial
- 23381.006647.2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.400,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS… | 2 | R$ 3.700,00 | R$ 7.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000669 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.400,00 · a liquidar R$ 7.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13185 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000669 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000669 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006647.2024-99
valor global após o termo: R$ 7.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480726
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.