Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES-CAMPUS SÃO MATEUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90013/2024. PROCESSO: 23157.001897/2024-96.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 37.187.638/0001-93) para: aquisição de mangueiras contra incêndio para atender as necessidades do ifes-campus são mateus. dispensa de licitação 90013/2024. processo: 23157.001897/2024-96.. Valor global contratado: R$ 1.077,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDACNPJ 37.187.638/0001-93
- Processooficial
- 23157.001897/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.077,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.077,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHASINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEMPATADA NAS EXTREMIDADES, ENGATE RÁPIDO STORZ | 3 | R$ 359,00 | R$ 1.077,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.077,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.077,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.077,00 · a liquidar R$ 1.077,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- .638 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001897/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.077,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480758
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.