Contrato federal · Empenho 2023NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS JUCURUTU CONFORME OFÍCIO Nº 9/2023 - DIAD/DG/JUC/DG/CA/RE/IFRN E DESPACHO 477/2023 - DG/CA/RE/IFRN.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: empenho referente às despesas com aquisição de material elétrico para o campus jucurutu conforme ofício nº 9/2023 - diad/dg/juc/dg/ca/re/ifrn e despacho 477/2023 - dg/ca/re/ifrn.. Valor global contratado: R$ 5.551,70. Vigência de 27/09/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23139.002110.2023-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.551,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.551,70
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMATERIAIS ELÉTRICOS ABRANGENDO: ILUMINAÇÃO, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADAS, CANALETAS, ELETRODUTOS, CONDUÍTES CORRUGADOS, INTERRUPTORES, CAIXAS DE DISTRIB UIÇÃO, DISJUNTORES, CABOS, MATERIAIS DE COM… | 7.210 | R$ 0,77 | R$ 5.551,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.551,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.595,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.955,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000241 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.551,70 · a liquidar R$ 1.595,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.955,77
Faturas
- 684 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.594,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000241 · 27/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002110.2023-4
valor global após o termo: R$ 5.551,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480759
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.