Contrato federal · Empenho 2024NE000438 · Comprasnet Contratos
SD 361 SEGRE - VEÍCULO PARA TRABALHO DE CAMPO NO ÂMBITO DO PROJETO CENTENA/SEGRE E OUTROS PROJETOS TÉCNICOS DO CDTN QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.332.890/0001-06) para: sd 361 segre - veículo para trabalho de campo no âmbito do projeto centena/segre e outros projetos técnicos do cdtn que se fizerem necessários.. Valor global contratado: R$ 247.700,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 15.332.890/0001-06
- Processooficial
- 01344.000773/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90361/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 247.700,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTORMÍNIMA 180 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO TRAÇÃO 4X4,COR BRANCA, MODELO 0 (ZERO) KM | 1 | R$ 247.700,00 | R$ 247.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 247.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000438 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 247.700,00 · a liquidar R$ 247.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1169 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000438 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000773/2024-43
valor global após o termo: R$ 247.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.