Contrato federal · Empenho 2024NE001978 · Comprasnet Contratos
PROT:10009(663,00)| EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE FOLDER E CARTAZES, PARA ATENDER À DEMANDA DO NEAD/UFSJ CONFORME MEMO 427/2024 SEPLO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2024 DO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FLOW SOLUCOES EM MARKETING LTDA (CNPJ 51.921.261/0001-85) para: prot:10009(663,00)| empenho para fornecimento de folder e cartazes, para atender à demanda do nead/ufsj conforme memo 427/2024 seplo. adesão à ata de registro de preços 003/2024 do pregão eletrônico 90006/24 tre - rr. Valor global contratado: R$ 663,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FLOW SOLUCOES EM MARKETING LTDACNPJ 51.921.261/0001-85
- Processooficial
- 23122.028149/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 663,00
- Valor globaloficial
- R$ 663,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - confecção selo / convite / impressos / certificadoenvelope | 100 | R$ 0,55 | R$ 55,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - confecção selo / convite / impressos / certificado envelope | 1.600 | R$ 0,38 | R$ 608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 663,00
- A liquidarcalculado
- R$ 663,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001978 · 26/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 663,00 · a liquidar R$ 663,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000128 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 663,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001978 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001978 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.028149/2024-58
valor global após o termo: R$ 663,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480854
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.