Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS JACOBINA, CONFORME PROCESSO 23745.000989/2024-29
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ASSOCIACAO COMUNITARIA DO XANDU (CNPJ 03.365.759/0001-66) para: atender despesas com compra de generos alimenticios para o campus jacobina, conforme processo 23745.000989/2024-29. Valor global contratado: R$ 31.912,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO COMUNITARIA DO XANDUCNPJ 03.365.759/0001-66
- Processooficial
- 23745.000989/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.912,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 400 | R$ 16,43 | R$ 6.572,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 400 | R$ 15,58 | R$ 6.232,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 400 | R$ 14,89 | R$ 5.956,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 300 | R$ 28,94 | R$ 8.682,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA,CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 1.000 | R$ 4,47 | R$ 4.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.912,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 04/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.912,00 · a liquidar R$ 31.912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55672125 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.406,10
- º 35877325 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.860,74
- 2090825 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.684,47
- 4877425 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.069,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000989/2024-29
valor global após o termo: R$ 31.912,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.