Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MARCADOR E REFIL PARA QUADRO BRANCO ENTRE OUTROS ITENS - E.TRIPODE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ 22.228.425/0001-95 - PREGÃO 90029/2024 - ATA…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 22.228.425/0001-95) para: empenho para aquisição de marcador e refil para quadro branco entre outros itens - e.tripode industria e comércio de móveis ltda - cnpj 22.228.425/0001-95 - pregão 90029/2024 - ata 29003/2024 - processo 23779.000457/2024…. Valor global contratado: R$ 120.949,50. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 22.228.425/0001-95
- Processooficial
- 23779.000457/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120.949,50
- Valor globaloficial
- R$ 120.949,50
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 0,60 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN | 50 | R$ 2.418,99 | R$ 120.949,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.949,50
- A liquidarcalculado
- R$ 120.949,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.949,50 · a liquidar R$ 120.949,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4472 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120.949,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000457/2024-02
valor global após o termo: R$ 120.949,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.