Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000089 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 18.244.331/0001-32) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000106 - 2024pr000089 - generos de alimentação - si 07) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, conside…. Valor global contratado: R$ 1.630,20. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 18.244.331/0001-32
- Processooficial
- 2024PR000089
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.630,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.630,20
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, GRANDEOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 247 | R$ 6,60 | R$ 1.630,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.630,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.630,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.630,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.630,20
Faturas
- 46935 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 970,20
- 46836 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000089
valor global após o termo: R$ 1.630,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480932
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.