Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA A EMPRESA J.N.S. TÊXTIL LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL (CTP), CONFORME AUTORIZAÇÃO 8/2025 SPRF/MA (62569343).
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J.N.S. TEXTIL LTDA (CNPJ 33.660.094/0001-84) para: empenho emitido para a empresa j.n.s. têxtil ltda, para aquisição de materiais para o ciclo de treinamento profissional (ctp), conforme autorização 8/2025 sprf/ma (62569343).. Valor global contratado: R$ 915,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. 200124
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- J.N.S. TEXTIL LTDACNPJ 33.660.094/0001-84
- Processooficial
- 08665.007226/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 915,00
- Valor globaloficial
- R$ 915,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO TIPO QUEIJO, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA CERCA DE 90 CM, COMPRIMENTO CERCA DE 90 M, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS AD… | 10 | R$ 68,90 | R$ 689,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 15 CM, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 200 | R$ 1,13 | R$ 226,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 915,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 915,00 · a liquidar R$ 915,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.007226/2024-13
valor global após o termo: R$ 915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.