Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA A EMPRESA MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL (CTP), CONFORME AUTORIZAÇÃO 8/2025 SPRF…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: empenho emitido para a empresa mastersul equipamentos de segurança ltda para aquisição de materiais para o ciclo de treinamento profissional (ctp), conforme autorização 8/2025 sprf/ma (62569343).. Valor global contratado: R$ 1.782,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. 200124
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 08665.007226/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.782,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.782,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 21 DB. | 30 | R$ 59,40 | R$ 1.782,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.782,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.782,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.782,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.782,00
Faturas
- 17629 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.007226/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.782,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481033
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.