Contrato federal · Empenho 2024NE002378 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 50/2023 - CI Nº 1063/2024 - PROCESSO 23079.208403/2023-91- INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - pregão 50/2023 - ci nº 1063/2024 - processo 23079.208403/2023-91- informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 3.262,50. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 23079208403/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.262,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.262,50
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO P/ VIAS AÉREAS, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 100 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES 2 VIAS, OUTROS COMPONENTES C/ CONECTOR, CORTA-FLUXO, COMPONENT… | 750 | R$ 4,35 | R$ 3.262,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.262,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.262,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002378 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.262,50 · a liquidar R$ 3.262,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9778 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 456,75
- 8751 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.805,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002378 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079208403/2023-91
valor global após o termo: R$ 3.262,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.