Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 5/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90009/UFRRJ/2024 (UASG: 153166) -…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.645.946/0001-12) para: requisicao n° 5/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90009/ufrrj/2024 (uasg: 153166) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 25.212b…. Valor global contratado: R$ 24.854,85. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 20.645.946/0001-12
- Processooficial
- 60631.000065/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.854,85
- Valor globaloficial
- R$ 24.854,85
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 765 | R$ 32,49 | R$ 24.854,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.854,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.854,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.854,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.854,85
Faturas
- 82765 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.111,85
- 79555 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.498,00
- 76484 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.498,00
- 72558 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.747,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000065/2025-17
valor global após o termo: R$ 24.854,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481050
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.