Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 6/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 16029…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 34.168.349/0001-59) para: requisicao n° 6/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90033/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 25…. Valor global contratado: R$ 12.005,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 34.168.349/0001-59
- Processooficial
- 60631.002220/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.005,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFFER, SABOR VARIADO | 2.000 | R$ 0,57 | R$ 1.140,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 500 | R$ 19,97 | R$ 9.985,00 |
| BEBIDA LÁCTEA, SABORES VARIADO, EMBALAGEM TETRAPACBEBIDA LÁCTEA, SABOR VARIADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK | 1.000 | R$ 0,88 | R$ 880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 176,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.829,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.005,00 · a liquidar R$ 176,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.829,00
Faturas
- 3555 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
- 3083 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.914,50
- 3420 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.220,50
- 3534 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,00
- 3322 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002220/2024-29
valor global após o termo: R$ 12.005,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481051
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.