Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 8/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 16029…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 23.441.012/0001-57) para: requisicao n° 8/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90033/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 25…. Valor global contratado: R$ 45.525,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 23.441.012/0001-57
- Processooficial
- 60631.002220/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.525,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 1.000 | R$ 3,38 | R$ 3.380,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 500 | R$ 14,89 | R$ 7.445,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 500 | R$ 33,48 | R$ 16.740,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 1.000 | R$ 14,48 | R$ 14.480,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA DESNATADO, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 1.000 | R$ 3,48 | R$ 3.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.807,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.620,00
- Pagocalculado
- R$ 25.187,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.807,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.620,00 · pago R$ 25.187,40
Faturas
- 9186 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.620,00
- 8939 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.620,00
- 8978 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,00
- 8854 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
- 8882 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.526,40
- 8824 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.352,00
- 8707 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.620,00
- 8459 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.012,00
- 8145 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.471,40
- 8162 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.343,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002220/2024-29
valor global após o termo: R$ 45.525,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.