Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 7/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 16029…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 09.031.962/0001-82) para: requisicao n° 7/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90033/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 25…. Valor global contratado: R$ 11.585,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 09.031.962/0001-82
- Processooficial
- 60631.002220/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.585,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.585,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 500 | R$ 5,45 | R$ 2.725,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 4,66 | R$ 4.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.626,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,10
- Pagocalculado
- R$ 3.621,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.626,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4,10 · pago R$ 3.621,98
Faturas
- 59418 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
- 59233 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,58
- 59170 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 58948 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 58847 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 58693 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 57597 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 57876 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 58502 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 57969 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 57712 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116,50
- 57365 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 57072 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,00
- 57097 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002220/2024-29
valor global após o termo: R$ 11.585,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.