Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 9/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 16029…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ICE 10 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 43.573.756/0001-32) para: requisicao n° 9/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90033/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 25…. Valor global contratado: R$ 8.900,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ICE 10 COMERCIO DE BEBIDAS LTDACNPJ 43.573.756/0001-32
- Processooficial
- 60631.002220/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.900,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 10.000 | R$ 0,89 | R$ 8.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.094,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 890,00
- Pagocalculado
- R$ 3.204,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.094,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 890,00 · pago R$ 3.204,00
Faturas
- 11903 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
- 11860 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,00
- 11728 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
- 11671 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002220/2024-29
valor global após o termo: R$ 8.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481056
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.