Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 1/SALMOX - AQUISICAO PASTA EVENTOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA A DISPENSA ELETRONICA N° 90091/ESG/2024 PGCO: 24-SALMOX.D…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 04.692.677/0001-99) para: requisicao n° 1/salmox - aquisicao pasta eventos prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada a dispensa eletronica n° 90091/esg/2024 pgco: 24-salmox.disp.98. Valor global contratado: R$ 21.120,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 04.692.677/0001-99
- Processooficial
- 60631.002148/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.120,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL COURO SINTÉTICO, ALTURA 34 CM, TIPO IMPRESSÃO GRAVAÇÃOEM BAIXO RELEVO, LARGURA 24 CM, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, ACABAMENTOCOSTURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONF… | 600 | R$ 35,20 | R$ 21.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.120,00
Faturas
- 000013668 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002148/2024-60
valor global após o termo: R$ 21.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481060
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.