Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 2/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 16029…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 35.385.417/0001-02) para: requisicao n° 2/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90033/cmdo 1a rm/2024 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 25…. Valor global contratado: R$ 24.910,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 35.385.417/0001-02
- Processooficial
- 60631.002220/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.910,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 1.000 | R$ 16,80 | R$ 16.800,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FÍGADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.000 | R$ 8,11 | R$ 8.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.910,00
Faturas
- 6384 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.409,78
- 6434 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.686,62
- 4564 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.813,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002220/2024-59
valor global após o termo: R$ 24.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481082
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.