Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES, ITEM 31 DO PREGÃO 10/2023 DA UASG 158138, PELO IFPB CAMPUS SANTA LUZIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DISCENTES, CONFORME PROC…
IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou GRAFICA PRODATA LTDA (CNPJ 28.141.384/0001-81) para: emissão de empenho para aquisição de agendas escolares, item 31 do pregão 10/2023 da uasg 158138, pelo ifpb campus santa luzia para distribuição gratuita a discentes, conforme processo 23869.000327.2024-52.. Valor global contratado: R$ 4.060,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA 156690
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2513406
- Fornecedoroficial
- GRAFICA PRODATA LTDACNPJ 28.141.384/0001-81
- Processooficial
- 23869.000327.2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.060,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PLANNER, REVESTIMENTO CAPA PAPELÃO, QUANTIDADE FOLHAS 150 UN, GRAMATURA 1200 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO ENCADERNACÃO ESPIRAL, LARGURA 150 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFSETE, CAR… | 203 | R$ 20,00 | R$ 4.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 17/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.060,00 · a liquidar R$ 4.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.159 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000327.2024-52
valor global após o termo: R$ 4.060,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481090
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.