Contrato federal · Empenho 2024NE000755 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ESTUDANTIL DA UFAM, CONFORME PREGÃO 90029/2024, EMENDA 161900002 DEP. ÁTILA LIN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.520.187/0001-10) para: para custear despesa com aquisição de materiais de consumo, visando atender demandas do departamento estudantil da ufam, conforme pregão 90029/2024, emenda 161900002 dep. átila lins, solicitação 2360755, autorização proa…. Valor global contratado: R$ 51.425,44. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.520.187/0001-10
- Processooficial
- 23105.011110/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.425,44
- Valor globaloficial
- R$ 51.425,44
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 10.538 | R$ 4,88 | R$ 51.425,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.425,44
- A liquidarcalculado
- R$ 51.425,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000755 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.425,44 · a liquidar R$ 51.425,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10735 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.425,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000755 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000755 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011110/2024-18
valor global após o termo: R$ 51.425,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481098
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.