Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-CONFORME PE: 08/2023 (153080) - CONTATO FORNECEDOR: (31) 3657-0127. DADOS BANCARIOS: 033/4276/ 130053324. PROC…

Name: Contrato 2024NE000172 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 37.348.536/0001-02) para: empenho referente a aquisição de microfones para o ifce campus iguatu-conforme pe: 08/2023 (153080) - contato fornecedor: (31) 3657-0127. dados bancarios: 033/4276/ 130053324. processo sei: 23266.001411/2024-82.. Valor global contratado: R$ 10.285,74. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
Local da unidadeoficial: IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
Fornecedoroficial: ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDACNPJ 37.348.536/0001-02
Processooficial: 23266.001411/2024-82
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 10.285,74
Valor globaloficial: R$ 10.285,74
Assinaturaoficial: 27/09/2024
Publicaçãooficial: 27/09/2024
Vigênciaoficial: 27/09/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 100 HZ A 15 KHZ KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, IMPEDÂNCIA 600 OHMS, APLICAÇÃO AUDITÓRIO	6	R$ 1.714,29	R$ 10.285,74

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.285,74
A liquidarcalculado: R$ 10.285,74
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000172 · 27/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.285,74 · a liquidar R$ 10.285,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

444 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.285,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000172 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001411/2024-82
valor global após o termo: R$ 10.285,74 · vigência até 31/12/2024

FornecedorANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 481118
Lido da fonte em: 19/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 05:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.