Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000640 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATANDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICTADAÇÃO DE COMPRA 329/2024/COL-CCL. COMPRA VINCULADA AO PR…

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 63.750.350/0001-95) para: aquisição de material de identificação para eventos, para atander demanda do ifro campus colorado do oeste, conforme solictadação de compra 329/2024/col-ccl. compra vinculada ao pregão 90019/2024.. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
Local da unidadeoficial
COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
Fornecedoroficial
HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 63.750.350/0001-95
Processooficial
23243.008582/2024-09
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90019/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.200,00
Valor globaloficial
R$ 2.200,00
Assinaturaoficial
05/12/2024
Vigênciaoficial
05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 14,50 CM, LARGURA 9,50 CM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 170 G/M22R$ 1.100,00R$ 2.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.200,00
A liquidarcalculado
R$ 2.200,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000640 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1113 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000640 · 05/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09

    valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorHOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 481123
Lido da fonte em
28/10/2026, 02:21
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 02:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.