Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA_PE_33/2024_UG 158501_IFB CAMPUS PLANALTINA
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.886.990/0001-36) para: aquisição de material de limpeza_pe_33/2024_ug 158501_ifb campus planaltina. Valor global contratado: R$ 2.622,50. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 54.886.990/0001-36
- Processooficial
- 23098.001019.2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.622,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.622,50
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO | 50 | R$ 1,25 | R$ 62,50 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 200 | R$ 12,80 | R$ 2.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.622,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.622,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.622,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.622,50
Faturas
- 000.054 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.622,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001019.2023-31
valor global após o termo: R$ 2.622,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481216
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.