Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DISPENSA 90532/2024. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 57.566.943 VANDERLEI CRISTIANO OIAN (CNPJ 57.566.943/0001-01) para: aquisição de material esportivo dispensa 90532/2024. prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 2.175,68. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 57.566.943 VANDERLEI CRISTIANO OIANCNPJ 57.566.943/0001-01
- Processooficial
- 23305021457202412
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90532/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.175,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.175,68
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO 2,74 G,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 1 | R$ 234,58 | R$ 234,58 |
| RELÓGIORELÓGIO, TIPO XADREZ, MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÉSCIMOE ATRASO DE CONTAGEM DE TEMPO, LARGURA 14 CM, ALTURA 25 CM | 10 | R$ 194,11 | R$ 1.941,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.175,68
- A liquidarcalculado
- R$ 2.175,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.175,68 · a liquidar R$ 2.175,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.175,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305021457202412
valor global após o termo: R$ 2.175,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481222
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.