Contrato federal · Empenho 2023NE000362 · Comprasnet Contratos
TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - AGENDAS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS - GARRAFA TÉRMICA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA (CNPJ 47.433.137/0001-01) para: trata da aquisição de materiais de representação institucional - agendas para atender demanda do campus - garrafa térmica. Valor global contratado: R$ 29.800,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDACNPJ 47.433.137/0001-01
- Processooficial
- 23198.002123/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.800,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 1.000 | R$ 29,80 | R$ 29.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000362 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.470,00 · a liquidar R$ 4.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 582 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000362 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.002123/2023-71
valor global após o termo: R$ 29.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481226
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.