Contrato federal · Empenho 2024NE000208 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90005/2024. ARP 17/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 14.905.502/0001-76) para: emissão de empenho pregão 90005/2024. arp 17/2024 referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 5.698,20. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 14.905.502/0001-76
- Processooficial
- 25051.000980/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.698,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.698,20
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG | 6.000 | R$ 0,22 | R$ 1.320,00 |
| FLUOXETINAFLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 6.000 | R$ 0,10 | R$ 600,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR | 960 | R$ 3,12 | R$ 2.995,20 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 2.700 | R$ 0,29 | R$ 783,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.698,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.698,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000208 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.698,20 · a liquidar R$ 5.698,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18358 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.698,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000208 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000980/2023-71
valor global após o termo: R$ 5.698,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481233
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.