Contrato federal · Empenho 2024NE001440 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FACET. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PRE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da facet. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 3159.. Valor global contratado: R$ 133.978,00. Vigência de 12/02/2025 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23086.071005/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 133.978,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 26 | R$ 5.153,00 | R$ 133.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.153,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001440 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.153,00 · a liquidar R$ 5.153,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 157070 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.448,00
- 157069 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.153,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001440 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071005/2024-03
valor global após o termo: R$ 133.978,00 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481257
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.