Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90016/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001511/2024-98 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022081/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90016/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001511/2024-98 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.022081/2024-48 - doc. sei 3363768. Valor global contratado: R$ 334,21. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23411.022081/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334,21
- Valor globaloficial
- R$ 334,21
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM | 1 | R$ 115,10 | R$ 115,10 |
| SARGENTOSARGENTO, MATERIAL AÇO, ABERTURA ÚTIL 4 POL, TAMANHO Nº 4, USO OFICINA MECÂNICA/ CARPINTARIA | 6 | R$ 22,69 | R$ 136,14 |
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 60, DIÂMETRO 7 POL , DIÂMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MÁXIMA 8.500 RPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP | 8 | R$ 7,89 | R$ 63,12 |
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 3X125 MM, TIPO PONTA CHATA | 5 | R$ 3,97 | R$ 19,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334,21
- A liquidarcalculado
- R$ 334,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 334,21 · a liquidar R$ 334,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6917 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022081/2024-48
valor global após o termo: R$ 334,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481279
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.