Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91103/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE REDES - PROCESSO 23315.002172.2024-55 - SETOR SOLICITANTE CTADS-SCL - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou E78 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.896.290/0001-05) para: dispensa 91103/2024 - aquisição de material de consumo - insumos para laboratório de redes - processo 23315.002172.2024-55 - setor solicitante ctads-scl - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 355,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- E78 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.896.290/0001-05
- Processooficial
- 23315.002172.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,00
- Valor globaloficial
- R$ 355,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, TIPO RJ 45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAT 5E, APLICAÇÃO CABODE REDE | 1 | R$ 355,00 | R$ 355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,00
- A liquidarcalculado
- R$ 355,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,00 · a liquidar R$ 355,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9782977 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 355,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.002172.2024-55
valor global após o termo: R$ 355,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481286
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.