Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO: TANG., LAR. E BANANA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), EXERCÍCIO DE 20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.939.843/0001-26) para: atender despesas com aquisição aquisição de gêneros alimentícios, do tipo: tang., lar. e banana, para manutenção do programa nacional de alimentação escolar (pnae), exercício de 2024, no âmbito do campus palmas, do ifto,…. Valor global contratado: R$ 58.470,00. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.939.843/0001-26
- Processooficial
- 23236.008483/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.470,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANANA PRATAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5.000 | R$ 5,10 | R$ 25.500,00 |
| LARANJA PERAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 3.000 | R$ 3,15 | R$ 9.450,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 4.800 | R$ 4,90 | R$ 23.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.828,35
- Liquidadocalculado
- R$ 6.440,00
- Pagocalculado
- R$ 30.201,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 16/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 58.470,00 · a liquidar R$ 21.828,35 · liquidado R$ 6.440,00 · pago R$ 30.201,65
Faturas
- 501 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.580,00
- 442 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.775,00
- 412 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 16/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.008483/2024-16
valor global após o termo: R$ 58.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481312
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.