Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS URBANOS, INSUMOS AMBULATORIAIS E OUTROS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 90019/2024, UASG DE LICITAÇÃO: 1…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.468.387/0001-80) para: empenho de aquisição de medicamentos urbanos, insumos ambulatoriais e outros, para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregão eletrônico: 90019/2024, uasg de licitação: 158131. solicitação de empenho doc sei n.…. Valor global contratado: R$ 52,80. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.468.387/0001-80
- Processooficial
- 23725.016146/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52,80
- Valor globaloficial
- R$ 52,80
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 10 | R$ 5,28 | R$ 52,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52,80
- A liquidarcalculado
- R$ 52,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52,80 · a liquidar R$ 52,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4864 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.016146/2024-82
valor global após o termo: R$ 52,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481331
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.