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Contrato federal · Contrato 00104/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PROCESSADOS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.788.865/0001-58) para: aquisição de hortifrutis processados para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 227.241,53. Vigência de 10/03/2025 a 10/03/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
Unidade (UASG)oficial
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
Local da unidadeoficial
NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial
MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.788.865/0001-58
Processooficial
23069.191915/2024-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90051/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 216.075,20
Valor globaloficial
R$ 227.241,53
Valor acumuladooficial
R$ 493.231,50
Assinaturaoficial
06/03/2025
Publicaçãooficial
07/03/2025
Vigênciaoficial
10/03/2025 a 10/03/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA2.358R$ 18,30R$ 43.151,40
VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA1.696R$ 31,55R$ 53.508,80
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO1.696R$ 16,83R$ 28.543,68
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO INHAME1.630R$ 13,15R$ 21.434,50
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA3.020R$ 14,72R$ 44.454,40
VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA1.375R$ 26,29R$ 36.148,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 298.704,40
A liquidarcalculado
R$ 181.786,30
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 116.918,10

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000147 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000088 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.795,30 · a liquidar R$ 27.877,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.918,10
  • 2026NE000103 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153.909,10 · a liquidar R$ 153.909,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 18886 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 90,00
  • 18889 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 1.110,00
  • 18887 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 90,00
  • 18844 · emitida 14/08/2026 · PagoR$ 30,00
  • 18726 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 375,00
  • 18637 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 4.205,50
  • 18606 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 375,00
  • 18560 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 1.010,00
  • 18424 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 3.648,00
  • 17853 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 740,40
  • 17613 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 980,00
  • 17461 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 1.050,00
  • 17441 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 10.790,00
  • 17390 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 3.808,00
  • 17255 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 570,00
  • 17245 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 90,00
  • 17159 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 7.212,20
  • 16944 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 1.530,00
  • 16550 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 2.275,00
  • 16669 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 19.414,00
  • 16717 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 2.165,00
  • 16636 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 125,00
  • 16549 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 7.470,00
  • 16463 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 13.279,60
  • 16396 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 1.200,00
  • 16364 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 3.021,00
  • 16275 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 90,00
  • 16200 · emitida 27/08/2025 · PagoR$ 6.009,80
  • 16099 · emitida 20/08/2025 · PagoR$ 80,00
  • 15984 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 587,50
  • 15970 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 1.083,00
  • 15739 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 8.344,00
  • 15671 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 2.625,00
  • 15598 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 4.410,00
  • 15496 · emitida 26/06/2025 · PagoR$ 11.624,00
  • 15399 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.650,00
  • 15352 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.415,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 14/01/2026

    REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 104/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS PROCESSADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    valor global após o termo: R$ 227.241,53 · vigência até 10/03/2026

  2. Termo Aditivo 00001/2026 · 09/03/2026

    CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 104/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 10/03/2026 A 10/03/2027, PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS PROCESSADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    valor global após o termo: R$ 227.241,53 · vigência até 10/03/2027

FornecedorMARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 481340
Lido da fonte em
16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 12:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.