Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 130/2023 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIV. DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR D…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA (CNPJ 04.654.861/0001-44) para: pregão: 130/2023 - uasg: 153152 - hospital univ. da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045496880. Valor global contratado: R$ 2.227,20. Vigência de 14/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDACNPJ 04.654.861/0001-44
- Processooficial
- 33408.019199/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00130/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.227,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.227,20
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO | 768 | R$ 2,90 | R$ 2.227,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.227,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.227,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.227,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.227,20
Faturas
- 99346 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.227,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019199/2024-00
valor global após o termo: R$ 2.227,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481353
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.