Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 10 DIAS DO RECBTO DA ARTE- AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 90001/2024 - UASG: 158126 - PROCESSO: 23495.000978.2024…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.358.183/0001-03) para: preço cif - entr: máximo 10 dias do recbto da arte- av. paul harris, 410,sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - pregão: 90001/2024 - uasg: 158126 - processo: 23495.000978.2024-38. - formulário proap 18/2024-sl-depex…. Valor global contratado: R$ 654,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.358.183/0001-03
- Processooficial
- 23495.000978.2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,00
- Valor globaloficial
- R$ 654,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO DA REPÚBLICA, COMPRIMENTO 2,6 CM, LARGURA 2,1 CM, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA | 200 | R$ 3,27 | R$ 654,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,00
- A liquidarcalculado
- R$ 654,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 654,00 · a liquidar R$ 654,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 067 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 654,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000247 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000978.2024-38
valor global após o termo: R$ 654,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.