Contrato federal · Empenho 2024NE000619 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME PARTE REQ:03/APROV DE 18DEZ24 - PREGÃO:10/2023 DA UASG:160072 - 2024NC427087 DE 18DEZ24 - UG EMIT:160504 - UG.
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou AZTER SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.221.304/0001-32) para: aquisição de gêneros alimentício, conforme parte req:03/aprov de 18dez24 - pregão:10/2023 da uasg:160072 - 2024nc427087 de 18dez24 - ug emit:160504 - ug.. Valor global contratado: R$ 6.997,20. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AZTER SOLUCOES LTDACNPJ 10.221.304/0001-32
- Processooficial
- 64456005559202494
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.997,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.997,20
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 200 | R$ 11,90 | R$ 2.380,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL HAMBURGER/REDONDO | 388 | R$ 11,90 | R$ 4.617,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.268,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.997,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.271,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.271,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.271,30
- 2024NE000619 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.997,20 · a liquidar R$ 6.997,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000619 · Não informada
Nada a registrar.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000619 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000619 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456005559202494
valor global após o termo: R$ 6.997,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481403
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.