Contrato federal · Empenho 2024NE001919 · Comprasnet Contratos
PROT.:1123(5944,16){RE 112/2024:}$ FACULDADE DE LETRAS ADESÃO PREGÃO 90002/2024 UASG. 151889. REQ. 4462/2024 DOC. SEI! 4940580.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA (CNPJ 48.924.825/0001-29) para: prot.:1123(5944,16){re 112/2024:}$ faculdade de letras adesão pregão 90002/2024 uasg. 151889. req. 4462/2024 doc. sei! 4940580.. Valor global contratado: R$ 5.944,16. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDACNPJ 48.924.825/0001-29
- Processooficial
- 23070.052211/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.944,16
- Valor globaloficial
- R$ 5.944,16
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.400 LM, COMPATIBILI… | 2 | R$ 2.972,08 | R$ 5.944,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.944,16
- A liquidarcalculado
- R$ 5.944,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001919 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.944,16 · a liquidar R$ 5.944,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 293 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.944,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001919 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.052211/2024-85
valor global após o termo: R$ 5.944,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.