Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 90005/2024. PROCESSO 25058.000344/2024…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ODONTOMED T/A LTDA (CNPJ 27.205.945/0001-04) para: trata-se da aquisição de insumos odontológicos, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão nº 90005/2024. processo 25058.000344/2024-60. Valor global contratado: R$ 272,38. Vigência de 12/02/2025 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ODONTOMED T/A LTDACNPJ 27.205.945/0001-04
- Processooficial
- 25058.000344/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 272,38
- Valor globaloficial
- R$ 272,38
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 1 | R$ 272,38 | R$ 272,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 272,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272,38
Faturas
- 1197 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 272,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000344/2024-60
valor global após o termo: R$ 272,38 · vigência até 28/02/2025
Termo de Rescisão 2025NE000038 · 28/02/2025
ENTREGA CONCLUÍDA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481456
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.