Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
REFORÇO FEVEREIRO E MARÇO
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA (CNPJ 09.130.701/0001-10) para: reforço fevereiro e março. Valor global contratado: R$ 1.769,10. Vigência de 28/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDACNPJ 09.130.701/0001-10
- Processooficial
- 08754.000031/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 239,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.769,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 239,89
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Publicaçãooficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)Acesso a internet móvel (banda larga). Internet Fibra Ótica 600 MB + Instalação +Mondem e Roteador em comodato. | 77.633 | R$ 2.278,80 | R$ 1.769,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.769,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 575,64
- Pagocalculado
- R$ 1.193,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 28/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.769,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 575,64 · pago R$ 1.193,46
Faturas
- 727 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 562 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 413 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 200 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 038.757 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 038.613 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 038.464 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 000.038.136 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 28/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000031/2024-35
valor global após o termo: R$ 239,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481483
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.