Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO 2024, CR-NMT E CTL ALTA FLORESTA.
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: pagamento de faturas agrupadas de energia eletrica referente a janeiro e fevereiro 2024, cr-nmt e ctl alta floresta.. Valor global contratado: R$ 3.168,91. Vigência de 05/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08754.000029/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.168,91
- Valor globaloficial
- R$ 3.168,91
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 18.779 | R$ 16.874,75 | R$ 3.168,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.168,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.168,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.168,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.168,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000029/2024-66
valor global após o termo: R$ 3.168,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.