Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES COMUNS E COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS - PARA O CAMPUS ESTRUTURAL. PROCESSO 23510.000800.2023-71. O…
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: empenho para aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos para atividades comuns e com estudantes com deficiências - para o campus estrutural. processo 23510.000800.2023-71. ofício 83/2024 - drap/dges/rifb/ifbrasili…. Valor global contratado: R$ 90,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23510.000800.2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,00
- Valor globaloficial
- R$ 90,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO DOMINÓJOGO DOMINÓ, MATERIAL MARFIM SINTÉTICO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,00
- A liquidarcalculado
- R$ 90,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 90,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2243 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000800.2023-71
valor global após o termo: R$ 90,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481500
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.