Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ARTÉRIA RADIAL, CONJUNTO DE CATETER RADIAL PARA HFSE – ADESÃO AO PREGÃO Nº 90030/2024 - UASG 250059 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 29.992.682/0001-48) para: aquisição de conjunto para artéria radial, conjunto de cateter radial para hfse – adesão ao pregão nº 90030/2024 - uasg 250059 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046124105. - processo nº 33433.180841/…. Valor global contratado: R$ 44.942,50. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 29.992.682/0001-48
- Processooficial
- 33433.180841/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.942,50
- Valor globaloficial
- R$ 44.942,50
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MONITORIZAÇÃOCATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO ARTERIAL, TAMANHO CERCA DE 4 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 6 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIURETANO, COMPONENTES KIT C/ FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA 20 G… | 506 | R$ 80,00 | R$ 40.480,00 |
| CATETER MONITORIZAÇÃOCATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO ARTERIAL, TAMANHO CERCA DE 2,5 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIURETANO, COMPONENTES KIT C/ FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA… | 35 | R$ 127,50 | R$ 4.462,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.942,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.942,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.942,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.942,50
Faturas
- 309118 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.942,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.180841/2024-36
valor global após o termo: R$ 44.942,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481507
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.