Contrato federal · Empenho 2024NE000358 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 KITS (TECLADO, MOUSE SEM FIO), PARA UTILIZAÇÃO DA SR/PF/MA, DISP. LIC. N 90014/2024, PROCESSO SEI 08310.005768/2024-63.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DIEGO BRIEN DE SOUZA VASCONCELOS LTDA (CNPJ 52.308.073/0001-49) para: nota de empenho para aquisição de 50 kits (teclado, mouse sem fio), para utilização da sr/pf/ma, disp. lic. n 90014/2024, processo sei 08310.005768/2024-63.. Valor global contratado: R$ 14.300,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DIEGO BRIEN DE SOUZA VASCONCELOS LTDACNPJ 52.308.073/0001-49
- Processooficial
- 08310.005768/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.300,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADORCONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES TECLADO E MOUSE MULTIMÍDIASEM FIO ABNT2(PORTUGUÊ S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS RECEPTOR USB, BLOCO NUMÉRICO SEPARADO, 16 TEC… | 50 | R$ 286,00 | R$ 14.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.300,00 · a liquidar R$ 14.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Nº. 003.036.782 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000358 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.005768/2024-63
valor global após o termo: R$ 14.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481513
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.