Contrato federal · Empenho 2024NE002401 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - PREGÃO 135/2023 - CI Nº 1012/2024 - PROCESSO 23079.252263/2023-99 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BELLOPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 33.904.851/0001-18) para: almoxarifado - aquisição de material de copa e cozinha - pregão 135/2023 - ci nº 1012/2024 - processo 23079.252263/2023-99 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 44.748,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BELLOPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 33.904.851/0001-18
- Processooficial
- 23079.252263/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00135/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.748,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 2,20 G, COR BRANCO | 13.200 | R$ 3,39 | R$ 44.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.748,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002401 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.748,00 · a liquidar R$ 44.748,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1839 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002401 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252263/2023-99
valor global após o termo: R$ 44.748,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481516
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.